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伟德体育2015年部门决算情况
时间:2016-08-31  作者:  新闻来源: 【字号: | |

   一、部门主要职能: 

  根据马鞍山市机构编制委员会《关于印发伟德体育机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(马机编[2002]15号)文件规定,市检察院的主要职责是: 

   ()依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。 

  (二)领导全市县区人民检察院的工作,确定和部署全市检察工作任务。 

  (三)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,领导全市检察机关的举报工作。 

  (四)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。 

  (五)依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导全市县区人民检察院的侦查工作。 

  (六)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市县区人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。 

  (七)领导全市县区人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。 

  (八)领导全市县区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

  (九)对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。 

  (十)对县区人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查,纠正错误决定。 

  (十一)对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传;负责全市检察机关在检察环节上的社会管理综合治理工作的指导。 

  (十二)对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。制定全市检察工作的有关条例、细则和规定。 

  (十三)协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协助市编制主管部门管理全市县区人民检察院的机构设置及人员编制。 

  (十四)协助市委管理县区人民检察院检察长,协助县区党委管理县区人民检察院副检察长,提请市人大常委会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免;提请市人大常委会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。 

  (十五)组织指导全市检察系统干部教育培训工作,规划和指导全市检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。 

  (十六)规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作,承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。 

  (十七)规划和指导全市检察机关的计划、财务和装备工作。 

  (十八)负责市人民检察院机关的干部人事管理工作。 

  (十九)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。 

  二、部门决算单位构成 

  2015年度部门决算由市检察院本级构成。 

  三、2015年度部门决算说明 

  (一)2015年度收入支出决算情况说明 

  2015年度收入总计2822.6万元,支出总计3095.3万元。与2014年相比,收入增加118.7万元,增长4%,主要原因是公务员工资制度改革,人员经费增加。支出增加798.48万元,增长35%,主要原因一是公务员工资制度改革,人员经费增加;二是办公大楼维修、涉密系统分级保护,购置相关设备等。 

  (二)2015年度收入决算情况说明 

  本年收入合计2822.6万元,其中:财政拨款收入2822.3万元,占99.99%;其他收入0.3万元,占0.01% 

  (三)2015年度支出决算情况说明 

  本年支出合计3095.3万元,其中:基本支出2092.4万元,占68%;项目支出1002.9万元,占32% 

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明 

  2015年度财政拨款收入总计2822.3万元,支出总计3067.2万元,与2014年相比,财政拨款收入增加:125.14万元,增长:4%,主要原因是公务员工资制度改革,人员经费增加。支出增加770.38万元,增长33%,主要原因一是公务员工资制度改革,人员经费增加;二是办公大楼维修、涉密系统分级保护,购置相关设备等。 

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   1.财政拨款支出决算总体情况 

   2015年度财政拨款支出3067.2万元,占本年支出的99%。与2014年相比,财政拨款支出增加770.38万元,增长33%。主要原因一是公务员工资制度改革,人员经费增加;二是办公大楼维修、涉密系统分级保护,购置相关设备等。 

   2.财政拨款支出决算具体情况 

   2015年度财政拨款支出年初预算为2200.63万元,支出决算为3067.2万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是公务员工资制度改革,人员经费增加;二是办公大楼维修、涉密系统分级保护,购置相关设备等。其中基本支出2064.3万元,占67%;项目支出1002.9万元,占33%。具体情况如下: 

   1公共安全”2015年度决算2599.7万元,比2014年增加715.1万元,增长38%,主要原因一是公务员工资制度改革,人员经费增加;二是办公大楼维修、涉密系统分级保护,购置相关设备等。其中:行政运行决算1596.8万元,主要用于在职人员经费及日常公用支出。一般行政管理事务决算687.3万元,主要用于办公楼维修、涉密系统分级保护、购置相关设备等。“两房建设”决算259.6万元,主要用于办公大楼维修、专业技术用房建设。“其他检察支出”决算56.1万元,主要用于购置司法实验室设备。 

   2社会保障和就业”2015年度决算266.8万元,比2014年增加43.74万元,增长19%,主要原因一是离退休人数增加;二是离退休人员调整工资。其中:归口管理的行政单位离退休决算263万元,主要用于单位离退休人员支出。“其他残疾人事业支出”3.8万元,用于残疾人保障金支出。 

   3医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算73.4万元,比2014年减少3.65万元,降低4%,主要原因是:2015年初,我院新增人员7人,追加的“行政单位医疗”经费全部纳入“行政运行”,故部分“行政单位医疗”支出也纳入“行政运行”。其中:行政单位医疗决算73.4万元, 主要用于单位医疗保障方面的支出。 

   4住房保障支出”2015年度决算123.4万元,比2014年增加11.29万元,增长10%,主要原因是公积金缴存基数增加等。其中:住房公积金决算110.4万元,提租补贴决算13万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。 

   5.“商业和服务业支出”2015年度决算4万元,主要用于招商引资支出。 

  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2015年度财政拨款基本支出2064.3万元,其中人员经费1869.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费194.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。     (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

  市检察院2015年度没有政府性基金收入和支出。 

   ()、其他重要事项的情况说明 

   1、机关运行经费。 

   2015年度伟德体育机关运行经费410.35万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。 

   2、政府采购情况。 

   2015年度伟德体育政府采购支出总额269.95万元,其中:政府采购货物支出269.95万元。 

   3、国有资产占有使用情况。 

   截止到20151231日,伟德体育共有车辆27辆,其中一般公务用车6辆,一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车5辆。 

   4、预算绩效管理工作开展情况 

   2015年,伟德体育按照指向明确、合理可行的原则,对15个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1002.9万元。 

  ()、名词解释 

  1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

   

  附件: 

  1.收入支出决算总表 

  2.收入决算表 

  3.支出决算表 

  4.财政拨款收入支出决算总表 

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表