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伟德体育2017年部门预算情况说明
时间:2017-02-13  作者:  新闻来源: 【字号: | |

伟德体育2017年部门预算情况说明

 

 一、部门主要职责

 ()依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(二)领导全市县区人民检察院的工作,确定和部署全市检察工作任务。

(三)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,领导全市检察机关的举报工作。

(四)依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查,领导全市县区人民检察院的侦查工作。

(五)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市县区人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)领导全市县区人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(七)领导全市县区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(八)对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

 二、    部门概况及预算单位构成

 市检察院部门预算由市检察院本级构成。

 三、2017年度主要工作任务

 2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是深入推进司法改革的攻坚之年。全市检察机关将认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市第九次党代会的部署要求,牢牢把握人民群众对加快发展、安全稳定,公平正义和司法公信的新期盼,坚持以司法办案为中心,以服务大局为己任,忠实履行法律监督职责,积极稳妥推进检察改革,着力打造过硬队伍、提升司法公信,为全力推动“三个走在前列”,实现马鞍山新一轮大发展大提升提供更有力的司法保障。重点抓好以下四个方面工作:一、围绕“一条主线”,保障经济平稳健康发展。二、担当“三大任务”,忠实履行法律监督职责。三、落实“四项”改革,推动检察事业创新发展。四、推进“五大建设”,打造忠诚干净担当的队伍。

 四、2017年部门收支预算总体情况说明 

 按照综合预算的原则,市检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理,均为财政拨款收入安排。

 五、2017年收入预算情况说明

 2017年,市检察院收入预算2762.37万元,均为一般公共预算财政拨款收入。收入包括公共安全支出2075.95万元,社会保障和就业支出474.83万元,医疗卫生和计划生育支出98.45万元,住房保障支出113.14万元。

 六、2017年支出预算情况说明

 2017年,市检察院支出预算2762.37万元,其中:基本支出2197.67万元,占80%;项目支出564.7万元,占20%。支出包括公共安全支出2075.95万元,占75%,社会保障和就业支出474.83万元,占17%,医疗卫生和计划生育支出98.45万元,占4%,住房保障支出113.14万元,占4%

 七、2017年财政拨款收支预算总体情况

 市检察院2017年财政拨款收支总预算2762.37万元。均为本年财政拨款收入其中经常收入预算拨款2071.48万元,国库管理非税收入690.89万元。支出包括:公共安全支出2075.95万元、社会保障和就业474.83万元、医疗卫生和计划生育支出98.45万元、住房保障支出113.14万元。

 八、2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况

 市检察院2017年一般公共预算当年财政拨款2762.37万元,比2016年财政拨款预算增加495.73万元。主要原因:一是政策性增资及增加基本养老保险预算;二是项目支出预算增加。具体情况如下:

 1、公共安全支出2075.95万元,比2016年财政拨款预算增加280.65万元,增长15%。主要是:(1)政策性增资;(2)项目支出预算增加。

 2、社会保障和就业支出474.83万元,比2016年财政拨款预算增加200.08万元,增长73%。主要是:(1)增加基本养老保险预算;(2)离退休人员增资及退休人数增加。

 3、医疗卫生与计划生育支出98.45万元,比2016年财政拨款预算增加7.5万元,增长8%主要是政策性增资医疗保险缴费基数增加。

 4、住房保障支出113.14万元,比2016年财政拨款预算增加7.5万元,增长7%主要是政策性增资住房公积金缴存基数增加。

 九、2017年一般公共预算基本支出情况

 市检察院2017年一般公共预算基本支出2197.67万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等(详见附表6

 十、2017年政府性基金预算收支情况

 市检察院2017年无政府性基金预算收支情况。

 十一、2017年国有资本经营预算收支情况

 市检察院2017年无国有资本经营预算收支情况。

 十二、其他重要事项说明:

(一)机关运行经费。

 2017年,市检察院的机关运行经费财政拨款预算358.08万元。

(二)政府采购情况。

 2017年,市检察院政府采购预算总额306.94元,其中:政府采购货物预算265.45万元,政府采购服务预算41.49万元。

(三)国有资产占有情况。

 2017年国有资产实际使用情况:市检察院共有车辆15辆,均为执法执勤车辆。20万元以上200万元以下的设7台。

 2017年国有资产购置及使用预算安排情况(安排车辆购置、20万元以上200万元以下设备):无。

(四)绩效目标设置情况。

 2017年,市检察院项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。其中新增项目及50万元以上重点评价项目为:办案经费、侦查信息化平台资源整合、职务犯罪预防专项经费、监狱检察室视频监控系统、检察辅助业务经费、侦查指挥中心改造、办公设备购置及更新、电子政务运行维护费、看守所远程审讯系统、公诉远程庭审系统、专用查询系统、机关大院沥青铺设工程、检察专用设备、驻所检察室视频监控系统、物业管理费用等16个项目,涉及预算拨款564.7万元。

 

十三、名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 附表1、收支预算总表

     2、收入预算总表

     3、支出预算总表

     4、财政拨款收支预算总表

     5、一般公共预算财政拨款支出预算表

     6、一般公共预算基本支出预算表

     7、政府性基金预算收支预算表

 

表一、部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入类

 

支出

 

收入项目

预算数

支出功能

预算数

一、上年结余

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、外交支出

 

二、财政拨款收入

2,762.37

三、国防支出

 

其中:政府性基金收入

 

四、公共安全支出

2,075.95

三、纳入专户管理的政府非税收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

四、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    事业收入

 

八、社会保障和就业支出

474.83

    经营收入

 

九、社会保险基金

 

    上级补助收入

 

十、医疗卫生与计划生育

98.45

    附属单位上缴收入

 

十一、节能环保

 

    其他

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务支出

 

 

 

十六、商业服务业等事务支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

113.14

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                 

2762.37

支出总计

2,762.37

 

 

 

表二、部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

财政拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

2,762.37

 

2,762.37

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,075.95

 

2,075.95

 

 

 

 

 

 

 

  20404

  检察

2,075.95

 

2,075.95

 

 

 

 

 

 

 

    2040401

    行政运行(检察)

1,511.25

 

1,511.25

 

 

 

 

 

 

 

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

564.70

 

564.70

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

474.83

 

474.83

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

472.84

 

472.84

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

308.76

 

308.76

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.08

 

164.08

 

 

 

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

1.99

 

1.99

 

 

 

 

 

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.99

 

1.99

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

98.45

 

98.45

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

98.45

 

98.45

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

98.45

 

98.45

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

113.14

 

113.14

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

113.14

 

113.14

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

113.14

 

113.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3=4+5

4

5

6

 

合计

2,762.37

2,197.67

564.70

 

204

公共安全支出

2,075.95

1,511.25

564.70

 

  20404

  检察

2,075.95

1,511.25

564.70

 

    2040401

    行政运行(检察)

1,511.25

1,511.25

 

 

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

564.70

 

564.70

 

208

社会保障和就业支出

474.83

474.83

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

472.84

472.84

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

308.76

308.76

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.08

164.08

 

 

  20811

  残疾人事业

1.99

1.99

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.99

1.99

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

98.45

98.45

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

98.45

98.45

 

 

    2101101

    行政单位医疗

98.45

98.45

 

 

221

住房保障支出

113.14

113.14

 

 

  22102

  住房改革支出

113.14

113.14

 

 

    2210201

    住房公积金

113.14

113.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四、部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入类

 

支出

 

 

收入项目

预算数

支出功能

一般公共预算

政府性基金

一、上年结余

 

一、一般公共服务支出

 

 

    政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

二、本年收入

2,762.37

四、公共安全支出

2,075.95

 

    1)一般公共预算拨款

2,762.37

五、教育支出

 

 

        经常收入预算拨款

2,071.48

六、科学技术支出

 

 

        国库管理非税收入

690.89

七、文化体育与传媒支出

 

 

    2)政府性基金预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

474.83

 

 

 

九、社会保险基金

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育

98.45

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

113.14

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

                 

2762.37

支出总计

2,762.37

 

                   

 

 

表五、一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3=4+5

4

5

6

 

合计

2,762.37

2,197.67

564.70

 

204

公共安全支出

2,075.95

1,511.25

564.70

 

  20404

  检察

2,075.95

1,511.25

564.70

 

    2040401

    行政运行(检察)

1,511.25

1,511.25

 

 

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

564.70

 

564.70

 

208

社会保障和就业支出

474.83

474.83

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

472.84

472.84

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

308.76

308.76

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.08

164.08

 

 

  20811

  残疾人事业

1.99

1.99

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.99

1.99

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

98.45

98.45

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

98.45

98.45

 

 

    2101101

    行政单位医疗

98.45

98.45

 

 

221

住房保障支出

113.14

113.14

 

 

  22102

  住房改革支出

113.14

113.14

 

 

    2210201

    住房公积金

113.14

113.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六、部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编码

经济科目

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

预算拨款安排

 

 

 

专户管理非税收入

其他非税收入安排

上年结余(一般)

上年结余(基金)

小计

公共预算拨款

预算管理非税收入

政府性基金收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

2,197.67

2,197.67

2,071.48

126.19

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

1,480.60

1,480.60

1,358.61

121.99

 

 

 

 

 

  30101

  基本工资

310.35

310.35

310.35

 

 

 

 

 

 

  30102

  津贴补贴

632.98

632.98

632.98

 

 

 

 

 

 

  30103

  奖金

26.41

26.41

26.41

 

 

 

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

268.21

268.21

266.22

1.99

 

 

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

242.65

242.65

122.65

120.00

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

81.29

81.29

77.09

4.20

 

 

 

 

 

  30205

  水费

54.50

54.50

54.50

 

 

 

 

 

 

  30213

  维修()

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

  30216

  培训费

12.31

12.31

12.31

 

 

 

 

 

 

  30228

  工会经费

9.85

9.85

9.85

 

 

 

 

 

 

  30229

  福利费

0.43

0.43

0.43

 

 

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.20

0.20

 

0.20

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

450.48

450.48

450.48

 

 

 

 

 

 

  30301

  离休费

47.28

47.28

47.28

 

 

 

 

 

 

  30302

  退休费

261.48

261.48

261.48

 

 

 

 

 

 

  30309

  奖励金

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

  30311

  住房公积金

113.14

113.14

113.14

 

 

 

 

 

 

  30313

  购房补贴

28.28

28.28

28.28

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

185.30

185.30

185.30

 

 

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

185.30

185.30

185.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七、政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据